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    關聯申報和同期資料準備的常見問題

    文章關鍵詞:財稅資訊      更新時間:2018-10-25 17:58:49     編輯作者:護航財稅     閱讀次數:191082    
    [導讀]:我的電子稅務局上有關聯申報的待申報信息,也收到了主管稅務機關的通知,是否意味著我要關聯申報?

    Q

    A


    納稅人


    稅務人



    我的電子稅務局上有關聯申報的待申報信息,也收到了主管稅務機關的通知,是否意味著我要關聯申報?



    年度內未與其關聯方發生業務往來,且不符合國別報告報送條件的,可以不進行關聯申報,對于電子稅務局首頁 “本月應申報”的申報信息,無需進行任何處理,不用零申報,逾期不會產生罰款。


    2

    不符合關聯申報條件,但已經零申報了怎么辦?

    點擊電子稅務局申報結果查詢,作廢申報表即可。


    3

    填寫完成后點擊“申報”沒有反應,沒有保存成功怎么辦?

    請先清理瀏覽器緩存,再次點擊申報和保存。如果仍不成功請與主管稅務機關聯系。


    4

    同一老板分別控股深圳、東莞兩家公司,這兩家企業之間沒有業務往來,也沒有購銷產品業務,但有時會互相借資金,這種算關聯關系嗎?要不要進行關聯申報?

    兩家企業同為第三方持股達到25%以上的,構成關聯關系;資金借貸是關聯交易類型中的資金融通,需要進行關聯申報。


    5

    兩人是夫妻關系,分別在深圳與香港各設立了公司,這兩個公司之間有業務往來,需要進行關聯申報嗎?

    需要。夫妻、直系血親、兄弟姐妹以及其他撫養、贍養關系的自然人在判定關聯關系時,應看作“一個人”,所以這兩家企業構成關聯關系。


    6

    我們公司與一家企業沒有持股關系,只是派高管過去,屬于關聯關系嗎?

    要具體分析,如果該企業半數以上的董事或高管由你公司委派,那么雙方就構成關聯關系。


    7

    我們企業僅與境內關聯方發生了業務往來,需要關聯申報嗎?需要準備同期資料嗎?

    僅與境內關聯方發生業務往來的,不需要準備同期資料,但是要進行關聯申報。


    8

    按文件規定,本地文檔和特殊事項文檔的準備完成時間是6月30日,那么向稅務機關報送的時間是6月30日還是7月31日?

     同期資料應當在稅務機關要求之日起30日內提供。具體報送時間請以稅務機關通知為準。準備好的企業也可主動提交至主管稅務機關。


    9

    現階段需要納稅人報送的主體文檔是2016年度還是2017年度?

    主體文檔應當在企業集團最終控股企業會計年度終了之日起12個月內準備完畢。例如某集團最終控股企業2016年的會計年度于2017年5月31日終了,那么該企業應該在2018年5月31日前準備完畢2016年度的主體文檔,在稅務機關要求之日起30日內提供。


    10

    在電子稅務局網上申報《關聯關系表》、《境外關聯方信息表》、《國別報告-所得、稅收和業務活動國別分布表》、《國別報告-跨國企業集團成員實體名單》等表格時,行數受到限制,怎么增加行數呢? 

    超過行數限制的納稅人請到前臺進行申報。 




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    標題:關聯申報和同期資料準備的常見問題 網址:http://www.4996789.com/news/show/id/310.html

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